為檢驗風(fēng)險內(nèi)控法務(wù)合規(guī)一體化體系運(yùn)行效果，京石公司堅持“以評促改，以改促優(yōu)”的體系建設(shè)和運(yùn)行理念，以規(guī)范流程、消除盲區(qū)、有效運(yùn)行為目標(biāo)，對體系進(jìn)行全面自評。

公司內(nèi)控自評價工作，按“全年全覆蓋”計劃，上半年重點對公司一體化體系26個管理模塊中的采購管理、招投標(biāo)管理、合同管理、公車管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算流程、人力資源管理、資金活動、全面預(yù)算、財務(wù)報告、工程項目等12個重點管理模塊進(jìn)行評價。本次評價分三階段進(jìn)行，第一階段，通過集中對公司相關(guān)文件、記錄、憑證等資料進(jìn)行檢查，驗證內(nèi)部控制制度的執(zhí)行痕跡和相關(guān)信息的真實性、完整性。第二階段，就第一階段評價發(fā)現(xiàn)的問題，通過與業(yè)務(wù)流程相關(guān)的專業(yè)人員召開專題討論會的形式，就相關(guān)業(yè)務(wù)流程的特定環(huán)節(jié)或某類具體問題進(jìn)行討論及分析，確定問題產(chǎn)生的原因，確定整改路徑。第三階段，組織一體化體系業(yè)務(wù)培訓(xùn)，結(jié)合自評價發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步深入解析一體化體系手冊、風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、法律法規(guī)庫、合規(guī)審查清單的使用方法。

公司主要領(lǐng)導(dǎo)全程指導(dǎo)了體系自評價各階段工作，并組織召開專題討論會和培訓(xùn)會。

本次評價為實現(xiàn)推動內(nèi)控與業(yè)務(wù)深度融合，持續(xù)優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控體系，做好內(nèi)控設(shè)計、執(zhí)行、檢查、改進(jìn)的閉環(huán)管理，最終實現(xiàn)防范舞弊、提升運(yùn)營效率、保障合規(guī)經(jīng)營的核心目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。